Szanowni Państwo,

Informujemy, ze spotkanie JM Rektora z Dziekanami w sprawie kontroli zarządczej i jej samooceny odbędzie się w czwartek, tj. 14 lipca br. o godz. 12:00 w sali portretowej w Rektoracie.

Joanna Mrowicka
Kierownik DAiKW

Szanowni Państwo,

W związku z kierowanymi do Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej pytaniami, dotyczącymi ankiety samooceny kontroli zarządczej wyjaśniam, że dokument ten został opracowany w Ministerstwie Finansów, a obowiązek jego wypełnienia wynika z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, opublikowanych w Komunikacie Nr 4 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r., oraz Standardami kontroli zarządczej, opublikowanych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.

Standard E. Monitorowanie i ocena, punkt 20. Samoocena, stanowi: „Zaleca się przeprowadzenie co najmniej raz w roku samooceny kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki. Samoocena powinna być ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana”.

Ankieta, która Państwo otrzymali, ma na celu ocenę stopnia realizacji powołanych wyżej Standardów.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą przy wypełnianiu tego dokumentu.

Joanna Mrowicka
Kierownik DAiKW

Szanowni Państwo,

Informujemy, że audytorzy zewnętrzni zakończyli prace związane z audytem zewnętrznym działalności statutowej.

Prosimy Panów Dziekanów oraz Kierowników administracyjnych wydziałów o wnoszenie uwag do przesłanych Państwu sprawozdań w trybie śledzenia zmian do 13 lipca br. i przesyłanie ich na adres:
AUDYT@PUT.POZNAN.PL

Joanna Mrowicka
Kierownik Działu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w pierwszym półroczu br. przeprowadziliśmy:

I AUDYTY:
1/ Metodologia wyliczania kosztów ogólnych w projektach realizowanych na Uczelni.
2/ Dyscyplina przeprowadzania zajęć dydaktycznych oraz dyscyplina uczęszczania na zajęcia przez studentów.
3/ Zarządzanie własnością intelektualną Uczelni.

II CZYNNOŚCI DORADCZE:
Cykl (długotrwałość) przekazywania przez wydziały Uczelni dokumentacji z obron prac dyplomowych do działu Kształcenia i Spraw Studenckich.

III KONTROLE:
1/ Kontrola umów cywilno-prawnych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla osób niebędących pracownikami PP,
2/ Kontrola dochodzenia roszczeń oraz postępowań spornych i sądowych, prowadzonych przez Politechnikę Poznańską,
3/ Kontrola rzetelności prowadzenia rejestrów.

Joanna Mrowicka
Kierownik DAiKW

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonch czynności doradczych, dotyczących cyklu (długotrwałości) przekazywania przez wydziały Uczelni dokumentacji z obron prac dyplomowych do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich odnotowano znaczące skrócenie - w stosunku do badania audytowego z roku ubiegłego - czasu oczekiwania studentów na wydanie dyplomów. Czas ten wynosi obecnie średnio - w skali całej uczelni - 31 dni (w ubiegłym roku - 69 dni), a zgodnie z przepisami powinien wynosić dni 30.

Joanna Mrowicka
Kierownik DAIKW

Szanowni Państwo, informujemy, że draft raportu z audytu przeprowadzonego w styczniu br. przez audytorów Komisji Europejskiej w odniesieniu do projektów z 7. Programu Ramowego, realizowanych pod akronimami KOMODA oraz ICT Wielkopolska, nie został dotychczas przesłany na PP. Będziemy Państwa na bieżąco informować.

Joanna Mrowicka
Kierwonik DAiKW

PLAN AUDYTU NA ROK 2011

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 38 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 grudnia 2010 roku (RO/XII/38/2010) przyjęto Plan kontroli wewnętrznej na rok 2011. Zarządzenie w wersji pdf można pobrać za strony wewnętrznej Uczelni, tj. http://intranet.put.poznan.pl/department/ro/zarzadzenia.

Kontrole zaplanowane na rok 2011 wraz z zakładanym terminem ich realizacji:
1. Kontrola umów cywilno-prawnych na przeprowadzanie zajęć dydaktycznych dla osób niebędących pracownikami Politechniki Poznańskiej [I kwartał].
2. Kontrola dochodzenia roszczeń oraz postępowań spornych i sądowych prowadzonych przez Politechnikę Poznańską [II kwartał].
3. Kontrola rzetelności prowadzenia rejestrów na Politechnice Poznańskiej [I kwartał].
4. Kontrola przeprowadzonych w drugim kwartale 2011 roku remontów [IV kwartał].
5. Kontrola zarządzania nieruchomościami na przykładzie Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Kołobrzegu [III kwartał].

Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej prowadzi audyt wewnętrzny i realizuje kontrole oraz wykonuje zadania w zakresie kontroli zarządczej.